消費税申告書の作成

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1.弥生会計04の消費税申告書設定

「集計表」　→　「消費税集計表」　→「消費税申告書設定」とクリックしていきます。

①基準設定
総額処理か積上処理の選択します。

②納税地等設定
税務署名・納税地の住所・電話番号・名称・フリガナ・代表者氏名・フリガナ・経理担当者氏名を記載します。

③付表2金額設定

④申告書金額設定
　消費税の中間納付額を記載します。
　地方消費税の中間納付譲渡割額を記載します。
　税務署から送られてきた消費税申告書に記載された金額を入力します。

⑤付記事項設定
　各経理基準の選択をします。なければそのまま。

⑥金融機関設定
　消費税の申告により還付がある場合の振込口座を記載します。

2.弥生会計04による消費税申告書作成

「集計表」　→　「消費税集計表」　→「消費税申告書作成」とクリックしていきます。
「次へ」をクリックしていきます。
　申告区分　確定申告・中間申告・修正と選択します。

　対象となる課税期間
　確定申告の場合は決算月から開始月までをクリックしながら開始月までを指示します。

印刷する用紙の様式の選択
新様式を選択します。

印刷する用紙に種類
汎用用紙（白紙に罫線ともに印刷します）
プレビュー画面にて確認してから、消費税申告書と付表2とも会社控えと提出用の2枚を印刷します。

ＯＣＲ用紙
次へで　課税期間　提出日の印字（印字しなくてもよい）　
税務署より送られてきた消費税申告書には中間納付額が印字されているのでチェックマークを
つけません。

第30条の書面　これもチェックしません。

プレビューして印刷をする。
位置あわせが少し面倒ですが、「オプション」「オプション」とクリックして書式・マージンを調整して白紙のＡ4にて打ち出して位置があってから、送られてきたＯＣＲの消費税申告書にて印刷します。

弥生会計04プロフェッショナル
消費税申告書の作成・印刷

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